广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民）2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

 

第一部分：单位概况

广西壮族自治区南溪山医院 (广西壮族自治区第二人民医院)是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的一家集医疗、教学、科研预防、保健、康复等功能于一体的国家三级甲等综合医院。前身为中国桂林南溪山医院，是在周恩来总理亲自关怀下，由中华人民共和国原卫生部、对外经济联络部、外交部于1968年在桂林组建的国家级抗美援越后方国际医院，1976年援越任务结束后更为现名。

医院占地面积13.8万平方米，可开放床位2020张，在职职工2500余人（含临时工、住培医师），其中高级职称500余人，博硕士研究生400余人，设有临床科室48个，医技科室16个，现有国家级住培专业基地18个，研究生培养学科11个，自治区级重点专科 (学科) 19个，是广西博士后创新实践基地。拥有达芬奇手术机器人、全息数字超级迭代PET/CT、可视化四维影像引导医用直线加速器、神经外科手术机器人、高端科研型3.0T磁共振、体外膜肺氧合 (ECMO) 等先进医疗设备。医院大力推进“院有品牌、科有特色、人有专长”建设，现已建立心血管系统疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病等3个优势学科群。聚焦精准医学，建成达芬奇手术机器人微创外科中心.PET/CT疾病分子诊断中心、人工智能精准放射治疗中心、医学3D打印创新研究中心。成功开展达芬奇手术机器人辅助下的腔镜微创手术等多项国内先进诊疗技术。

广西壮族自治区南溪山医院将始终秉承“厚德精医”精神，发扬优良传统，传承红色基因，以一流的技术和服务，做好人民健康的安全卫士，全面建成桂北医疗服务中心。

一、主要职能

从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学和医学研究工作，为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担桂北地区危急重症和疑难病诊治任务，在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。

二、机构设置情况

我院为差额补助事业单位，独立编制机构1个，单位机构1个，无下属单位。医院具体机构设置情况如下：

（一）行政职能科室

党委办公室、组织人事科、宣传统战科、医院办公室、质量管理办公室、工会、团委办公室、医务部、护理部、医保科、医院感染管理科、病案统计室、科研科、教学管理科、监察室、财务科、总务科、招投标办公室、医疗设备管理科、门诊办公室、预防保健科、审计科、信息科、离退休职工管理科、投诉管理科、保卫科、医院伦理委员会办公室。

（二）临床专业科室

肾病内科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、呼吸与危重症医学科三病区、老年病科、全科医学科、神经内科、血液内科、消化内科、内分泌科、心血管内科一病区、心血管内科二病区、综合重症医学科、肿瘤科一病区、肿瘤科二病区、肿瘤科三病区、风湿免疫科、急诊科、小儿外科、甲状腺乳腺外科、脊柱外科、运动医学科与关节外科、创伤手外科、肝胆胰脾外科、心脏大血管外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、胃肠外科/疝腹壁外科、血管外科、麻醉科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、妇科、产科、儿科、新生儿科、辅助生殖科、口腔科、中医科、皮肤科性病科、烧伤整形与创面修复外科、疼痛科、康复医学科、感染性疾病科。

（三）医技科室

超声医学科、电生理科、医学影像科、检验科、病理科、药学部、药物临床试验机构、营养科、核医学科、放射治疗科、输血科、高压氧科、健康管理中心、消毒供应室、介入治疗科。

三、人才队伍

我院在职职工人数2500余人（含临时工、住培医师），拥有正高职称106人，副高级职称407人，博士49人（含在读）。近百人次担任自治区级以上各个专业学会的副主任及以上委员。

四、学科建设

我院设置有肿瘤研究所、科学实验室、转化医学研究室，拥有自治区临床重点专科2个（神经外科学、急诊医学科）、自治区临床重点专科建设项目2个（医学检验科、疼痛科）、自治区临床重点专科培育项目4个（呼吸内科、普外科、耳鼻咽喉头颈外科、心胸外科）、广西医疗卫生重点（培育）学科11个（心血管内科、麻醉医学科、重症医学科、呼吸内科、感染性疾病科、骨科、康复医学科、产科、消化内科、老年医学科、心胸外科），桂林市临床重点专科1个（神经外科），桂林市临床重点专科建设项目3个（肿瘤科、普通外科、心胸外科）、桂林市人才小高地科研项目1个（感染性疾病科）。肿瘤学、外科学、内科学及医学影像学为医院优势学科。国家级住院医师规范化培训专业基地18个。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年预算总收入166,217.58万元，总支出    166,217.58万元。总收入较上年增加6,772.1万元,增长4.25%。总支出较上年增加6,772.1万元,增长4.25%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年部门预算收入166,217.58万元，其中：

（1）一般公共预算4,082.53万元，同比上年增加1287.52万元，增长46.06%，主要原因是较上年新增雁山公共应急救治中心呼吸系统疾病救治能力提升项目，用于购买专用设备。

（2）单位资金140,135.05万元，同比上年减少9461.43万元，下降6.04%，主要原因是医保支付方式影响，收入受到影响。

（3）上年结转结余单位资金22,000万元，同比上年增加22,000万元，主要原因是为匹配基建项目支出。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年部门预算总支出166,217.58万元，其中：

（1）基本支出36,896.22万元，同比上年增加27,528.09万元，增长293.85%，主要原因是编制口径改变，2024年将非编人员工资由项目支出调整为基本支出，导致基本支出增长。

（2）项目支出129,321.36万元,同比上年减少20,755.99万元,下降13.83%,主要原因是编制口径改变，2024年将非编人员工资由项目支出调整为基本支出，导致项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入4,082.53万元,总支出4,082.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款收支较上年增长1,287.52万元，增长46.06%。主要原因是较上年新增雁山公共应急救治中心呼吸系统疾病救治能力提升项目，用于购买专用设备。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出4,082.53万元，其中：

基本支出1,150.57万元，占一般公共预算总支出28.18%。其中事业单位离退休125.48万元，主要用于离退休人员经费支出；事业单位医疗703.22万元，用于在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费；住房公积金321.87万元，用于按我院在职职工总额的规定比例计缴住房公积金支出。

项目支出2,931.96万元，占一般公共预算总支出71.82%。其中一般行政管理事务1.5万元，主要用于第一书记工作经费；综合医院2,419.6万元,主要用于公立医院取消药品加成补偿、雁山公共应急救治中心呼吸系统疾病救治能力提升项目等；重大公共卫生服务46万元，主要用于临床重点专科建设项目、重大传染病防控经费；中医（民族医）药专项102万元,主要用于中医药事业传承与发展专项支出；其他卫生健康支出362.86万元，主要用于医药卫生人才队伍建设专项资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出1,150.57万元。其中：职工基本医疗保险缴费402.34万元，住房公积金321.87万元，离休费63.73万元，退休费61.75万元，医疗费补助300.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算安排的“三公两费”经费，与2023年完全相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算经费，与2023年完全相同。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与2023年完全相同。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位相关运行经费，包括办公费32万元，印刷费10万元，水费229.6万元，电费1050万元，邮电费77.64万元，差旅费78万元，维修费4，774.3万元,专用材料费59,000.14万元,物业管理费1080.7万元，公务用车运行维护费150万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额37,282.57万元。其中货物类34,006.72万元，工程类采购1,770万元，服务类采购1,505.85万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，我单位资产总额126,381.60万元，其中流动资产42,094.68万元,固定资产净值59,304.34万元，在建工程22,963.76万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称雁山公共应急救治中心呼吸系统疾病救治能力提升项目，预算资金1,000万元，2024年度绩效目标为推进广西医疗卫生事业的科学、规范化发展，弥补广西医疗卫生机构的严重不足，使广西传染病患者得到有效、及时、规范的治疗，提高面对突发疫情的控制能力。设1条数量指标：购买专用设备≥4台；设1条质量指标：设备质量符合国家标准；设1条时效指标：工作完成时间在2024年前；设1条成本指标：采购支出1,000万元；设1条社会效益指标：项目的建设充分弥补雁山区医疗机构的缺陷，提高雁山区整体医疗；设1条满意度指标：患者满意度≥95%。

重点项目二：项目名称雁山院区建设，预算资金10,000万元，2024年度绩效目标为将雁山院区项目向前推进，完成新建项目的部分施工，并通过验收达到合格。设1条数量指标：项目总建筑面积约13万平方米；设1条质量指标：严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定统一标准；设1条时效指标：按年度计划进行；设1条成本指标：支出≤10000万元；设1条经济效益指标：按照合同条款内容支付进度款；设1条社会效益指标：项目的建设充分弥补雁山区医疗机构的缺陷，提高雁山区整体医疗；设1条生态效益指标：环境整洁度提高5%；设1条可持续影响指标：对医院的长远影响积极推动健康医疗服务信息化，加快大数据、云计算、物联网、移动支付的推广；设1条满意度指标：患者满意度≥95%。

重点项目三：项目名称门急诊综合楼，预算资金6,000万元，2024年度绩效目标为按进度完成基础建设工作。设1条数量指标：门急诊综合楼总建筑面积43000平方米；设1条质量指标：楼房质量及工程验收通过率严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定；设1条时效指标：门急诊综合大楼建设工作按计划完成2024年工作；设1条成本指标：预计支付工程款≤6000万元；设1条经济效益指标：预计门诊收入增长比率增长10%；设1条社会效益指标：就医环境及就医体验，改善就医环境，为病人提供舒适、整洁的就医环境；设1条生态效益指标：建筑垃圾按国家规定标准处理建筑垃圾；设1条可持续影响指标：医院知名度促进医院的可持续发展，做大做强医疗卫生事业，提高综合竞争；设1条满意度指标：病人满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况

 

附件：2024年单位预算公开报表.xlsx