广西壮族自治区南溪山医院 2023年部门预算公开目录

   

广西壮族自治区南溪山医院

2023年部门预算公开目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人才队伍

四、学科建设

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况

广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院），是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能于一体的国家三级甲等综合医院。前身是在周恩来总理亲自关怀下，由中华人民共和国原卫生部、对外经济联络部、外交部于1968年在桂林组建的国家级抗美援越后方国际医院——中国桂林南溪山医院，于1976年援越任务结束后更名为广西壮族自治区南溪山医院。

医院占地面积13.8万平方米，编制床位数1539张，职工2200余人，其中高级职称450人，博士、硕士研究生近400人，设有临床科室45个，医技科室14个，现有国家级住培专业基地17个，研究生培养学科10个，自治区级重点专科（学科）15个。拥有达芬奇手术机器人、神经外科手术机器人、全息数字超级迭代PET/CT、可视化四维影像引导医用直线加速器、高端科研型3.0T磁共振、体外膜肺氧合（ECMO）等先进医疗设备，万元以上医疗设备总值达7.55亿元。医院奉行“院有品牌、科有特色、人有专长”的理念，加大学科建设力度，已建立了心血管系统疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病等3个优势学科群。聚焦精准医学、人工智能等医学前沿技术，建设了达芬奇手术机器人微创外科中心、PET-CT医学分子影像中心、人工智能精准放射治疗中心、3D打印创新研究中心。成功开展达芬奇手术机器人辅助下的腔镜微创手术等多项国内先进诊疗技术。是国家胸痛中心认证医院、国家卒中中心认证医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院、国家级流感监测网络哨点医院、中国心血管技术协作培训中心选定的小儿先天性心脏病技术协作单位、北京天坛医院微创神经外科技术推广中心、广西博士后创新实践基地、自治区卫健委授权农村儿童先天性心脏病接入及手术收治单位、自治区级产前诊断单位、广西互联网医疗建设慢病中心、广西高等医学院校A级教学医院、桂林国家旅游综合试验区重点医院、桂林市放射诊断质量控制中心、桂林市危重症患儿救治中心、桂林市放射诊疗安全示范医院。

一、主要职能

从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学和医学研究工作，为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担桂北地区危急重症和疑难病诊治任务，在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。

二、机构设置情况

我院为差额补助事业单位，独立编制机构1个，单位机构1个，无下属单位。医院具体机构设置情况如下：

（一）行政职能科室

党委办公室、组织人事科、宣传统战科、医院办公室、质量管理办公室、工会、团委办公室、医务部、护理部、医保科、医院感染管理科、病案统计室、科研科、教学管理科、监察室、财务科、总务科、招投标办公室、医疗设备管理科、门诊办公室、预防保健科、审计科、信息科、离退休职工管理科、投诉管理科、保卫科、医院伦理委员会办公室。

（二）临床专业科室

肾病内科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、老年病科、全科医学科、神经内科、血液内科、消化内科、内分泌科、心血管内科一病区、心血管内科二病区、综合重症医学科、肿瘤科一病区、肿瘤科二病区、肿瘤科三病区、风湿免疫科、急诊科、小儿外科、甲状腺乳腺外科、脊柱外科、运动医学科与关节外科、创伤手外科、肝胆胰脾外科、心脏大血管外科、胸外科、神经外科、泌尿外科、胃肠外科/疝腹壁外科、血管外科、麻醉科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、妇科、产科、儿科、新生儿科、辅助生殖科、口腔科、中医科、皮肤科性病科、烧伤整形与创面修复外科、疼痛科、康复医学科、感染性疾病科。

（三）医技科室

超声医学科、电生理科、医学影像科、检验科、病理科、药学部、药物临床试验机构、营养科、核医学科、放射治疗科、输血科、高压氧科、健康管理中心、消毒供应室。

三、人才队伍

我院在职职工人数近2200人，拥有正高职称85人，副高级职称420人，医学博士28人。近百人次担任自治区级以上各个专业学会的副主任及以上委员。

四、学科建设

我院设置有肿瘤研究所、科学实验室、转化医学研究室，拥有自治区临床重点专科2个（神经外科学、急诊医学科）、自治区临床重点建设专科1个（医学检验科）、自治区临床重点专科建设（培育）项目4个（呼吸内科、普外科、耳鼻咽喉头颈外科、心胸外科）、广西医疗卫生重点（培育）学科8个（心血管内科、麻醉医学科、重症医学科、呼吸内科、感染性疾病科、骨科、康复医学科、产科），桂林市临床重点专科建设项目4个（神经外科、肿瘤科、普通外科、心胸外科）、桂林市人才小高地科研项目1个（感染性疾病科）。肿瘤学、外科学、内科学及医学影像学为医院优势学科。国家级住院医师规范化培训专业基地17个。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算收入总计159,445.48万元，同比上年153,838.20万元,增加5,607.28万元，增长3.64%。支出总计159,445.48万元，同比上年153,838.20万元,增加5,607.28万元，增长3.64%。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门预算收入159,445.48万元，其中：

1. 一般公共预算拨款2,795.01万元，同比上年2,741.72万元，增加53.29万元，增幅1.94%。
2. 事业收入155,650.47万元，同比上年150,596.48万元，增加5,053.99万元，增幅3.36%。
3. 其他收入1,000万元，同比上年500万元，增加500万元，增加500万元，增幅100%，原因为食堂2023年投入使用，预计增加食堂收入。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算支出159,445.48万元，其中基本支出9,368.13万元，占总支出5.88%。其中事业单位离退休729.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出713.13万元，机关事业单位职业年金缴费支出356.57万元，医院综合支出 6,545.16万元，事业单位医疗702.93万元,住房公积金320.91万元。

项目支出150,077.35万元,占总支出94.12%。其中综合医院149,277.41万元，基本公共卫生服务30万元，重大公共卫生服务1万元，中医（民族医）药专项2万元，其他卫生健康支出766.94万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支2,795.01万元，同比上年2,741.72万元，增加53.29万元，增幅1.94%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2,795.01万元，其中基本支出1,160.52万元，占一般公共预算支出合计41.52%。其中事业单位离退休136.68万元，主要用于离退休人员经费支出；事业单位医疗702.93万元，用于在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费；住房公积金320.91万元按我院在职职工总额的规定比例计缴住房公积金。

项目支出1,634.49万元，占一般公共预算支出合计58.48%。其中综合医院834.55万元，基本公共卫生服务30万元，用于卫生应急队伍运维保障；重大公共卫生服务1万元，重大传染病防控工作；中医（民族医）药专项2万元，用于中医药专项课题经费；其他卫生健康支出766.94万元，用于住院医师规范化培训、万名医师支援农村等项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,160.52万元，均为人员经费，无公用经费。其中职工基本医疗保险缴费401.14万元，住房公积金320.91万元，离休费87.58万元，退休费49.1万元，医疗费补助301.79万元。

七、一般公共预算“三公两费”经费情况说明

我单位2023年无一般公共预算安排的“三公两费”经费，与2022年完全相同。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算经费，与2022年完全相同。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算支出，与2022年完全相同。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年事业单位相关运行经费，包括办公费27万元，印刷费60万元，水费169万元，电费892.5万元，邮电费62.59万元，差旅费73万元，维修费4,219.35万元,专用材料费59,060.4万元,物业管理费1047.44万元，公务用车运行维护费380.9万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额29,372.07万元。其中货物类26,518.66万元，工程类采购1,200万元，服务类采购1,653.41万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额132,785.65万元，其中流动资产60,688.67万元,固定资产净值61,632.37万元，在建工程8,312.94万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

公共卫生应急救治中心项目2023年预算10,000万元，作为自治区卫健委直属的驻桂林市唯一单位，南溪山医院的服务范围覆盖桂北地区以及桂林11个县6城区，还辐射桂东、湘南、粤西等地区，在履行国家，特别是自治区卫健委落实国家、广西卫生政策，以及卫生事业工作部署，完成重大卫生事件应急等方面有着无可替代的重要作用。目标为2021-2023年完成征地工作，2024年建设并验收合格并投入使用，通过新楼的建设，提升医院的住院环境，提高病人的满意度。

门急诊综合楼项目2023年预算6,000万元，我院门诊大楼位于桂林市崇信路46号，建设于20世纪60年代，已使用四十年，各种设施十分陈旧，目前被鉴定为危旧房，根本无法符合现代化医院环境与卫生的要求。经我院研究决定对门诊大楼进行重建。目标位2022年完成设计、招标及确定施工单位，2023年开始基础建设，2024年完成投入使用，改善南溪山医院的就医条件，有力地促进医院业务开展及医疗水平的提高，有利于医院的专业化发展，提高科技创新能力。

医疗设备购置经费项目2023年预算7,500万元,我院部分专业设备已相当陈旧，为适应医院发展的需要，保证日常医疗业务的正常开展。目标为解决医院设备陈旧、落后，改善其经常故障，数量不足等问题。用以保证我院医疗业务工作的开展，医疗诊治水平的持续提高，造福广大人民群众。

（详见附件重点项目绩效目标表）

第三部分：名词解释

1. 一般公共预算：指财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 事业单位相关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区南溪山医院2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

广西壮族自治区南溪山医院

2023年2月18日

 

附件：

重点项目绩效目标表.xlsx

2023部门预算公开表.xls